单位：元

项目

行次

上年执行数

当年预算数

增减额

增减%

一、收入

1

其中：教育事业拨款

2

14,585,300.00

15,050,000.00

464,700.00

3.19

提供服务收入

3

146,540,818.19

147,000,000.00

459,181.81

0.31

政府补助收入

4

12,200,000.00

12,200,000.00

0.00

0.00

收入合计

5

173,326,118.19

174,250,000.00

923,881.81

0.53

二、费用

6

其中：教育事业支出

7

20,823,834.96

21,050,000.00

226,165.04

1.09

教学管理支出

8

20,161,013.61

20,500,000.00

338,986.39

1.68

教学活动支出

9

81,775,740.49

82,105,000.00

329,259.51

0.40

政府补助支出

10

9,591,550.00

9,851,000.00

259,450.00

2.70

固定资产支出

11

63,963,172.80

65,050,000.00

1,086,827.20

1.70

支出合计

12

196,315,311.86

198,556,000.00

2,240,688.14

1.14

三、净资产变动额

13

-22,989,193.67

-24,306,000.00

-1,316,806.33

5.73